In het programmaplan hebben wij aan het slot van elk programma de lasten, de baten en het saldo weergegeven en de belangrijkste verschillen ten opzichte van de Begroting 2026 toegelicht. In dit deel vatten wij in het onderdeel 'Overzicht van lasten en baten' die gegevens samen en gaan wij in het onderdeel 'Financiële positie' in op de financiële positie.
Tabel 15. Totaaloverzicht van lasten en baten
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 585.173 | 919.502 | 788.733 | 665.272 | 488.622 | 450.115 |
Baten | 689.995 | 846.299 | 728.803 | 644.700 | 484.409 | 442.764 |
Saldo lasten en baten | -104.821 | 73.203 | 59.930 | 20.573 | 4.213 | 7.351 |
Toevoegingen | 188.415 | 103.022 | 20.619 | 8.007 | 3.996 | 3.772 |
Onttrekkingen | 107.917 | 176.225 | 98.118 | 56.314 | 34.215 | 7.670 |
Mutaties reserves | 80.498 | -73.203 | -77.499 | -48.307 | -30.219 | -3.898 |
Saldo na reservemutaties | -24.324 | 0 | -17.569 | -27.734 | -26.007 | 3.453 |